Como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica?#
Entrar no menu NF-e, logo terá a tela de consulta, mostrando as notas já emitidas, seja ela autorizada, cancelada ou rejeitada.Clicar em NOVO, para iniciar um novo registro.Os campos em destaque vermelho, são dados obrigatórios para emissão da NF-e.
Selecionando destinatário
Para incluir o destinatário da nota (cliente ou fornecedor) em DADOS DO DESTINATÁRIO, ao clicar na lupa o sistema faz a busca dos registos
Ao selecionar o registro o sistema traz do cadastro as informações necessárias para nota ser autorizada
CNPJ
DESTINATÁRIO
I.E (INSCRIÇÃO ESTADUAL)
ENDEREÇO COMPLETO (CEP, BAIRRO, RUA, NÚMERO, CIADE, CÓDIGO DA CIDADE E UF).
E-MAIL
TELEFONE
Informações DADOS DA NOTA:
SITUAÇÃO DA NOTA (Preenchimento automático).
NATUREZA DA OPERAÇÃO (informa se a nota é Compra para Comercialização, Uso e Consumo, Transferência ou Remessa).
VALOR TOTAL(calculado automaticamente pelo sistema)
A busca pode ser feita através da descrição ou código do item, logo após, deve inserir o CFOP (Código Fiscal de Operação), na qual informa a finalidade da nota, a quantidade desejada e adicionamos o item, e repete o processo para quantos itens forem na nota.
Dentro do item inserido no corpo da nota é possível alterar diversas informações como dados fiscais ICMS, PIS, COFINS daquele item em especifico, ajustar NCM, inserir desconto por item na nota.
Transporte (OPCIONAL, dados do transportador, modo de frete)#
Informar os dados do transportador. Escolhendo o MODO DE FRETE.Caso seja SEM FRETE(valor padrão), basta prosseguir para próxima aba, se for informado frete por, EMISSOR, DESTINATÁRIO OU TERCEIROS, precisa informar os campos abaixo:
Nome do transportador (pode ser realizado consulta);
CPF do transportador;
Inscrição Estadual;
Endereço (rua);
Cidade;
UF;
Placa do veiculo;
UF do veiculo;
RNTC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga);
Quantidade;
Espécie;
Marca;
Numeração;
Peso líquido (calculado automaticamente pelo sistema baseado no cadastro dos produtos);
Peso Bruto (calculado automaticamente pelo sistema baseado no cadastro dos produtos)..
Na aba de REFERÊNCIAS, incluir uma ou mais chaves de notas, caso seja nota de devolução ou reimpressão de venda, pode-se informar a qual nota se refere.
Aba DUPLICATA consta as informações caso o pagamento da nota tenha sido realizado por via de boletos ou crediário, que pode ser controlados de forma externa (outro sistema) ou pelo Sigeflex Financeiro.
Logo então temos a aba dos TOTAIS da nota, onde constam os valores de :
Subtotal;
Outras despesas – Editavel;
Frete – Editavel;
Seguro – Editavel;
Valor ICMS BC;
Valor ICMS;
Valor ICMS ST;
Valor ICMS ST BC;
Valor ICMS Inter. FCP;
V. ICMS Inter. Origem;
V. ICMS Inter. Destino;
Valor PIS;
Valor COFINS;
Valor IPI;
Valor de desconto – Editavel;
Percentual de desconto – Editavel;
Valor total;
Total pago.
Obs: Todos os campos não editáveis são calculados automaticamente pelo sistema, somente os campos Outras Despesas, Frete, Seguro, Desconto(valor e percentual) o usuário pode entrar com valores que deseja.
Após realizar inclusão de todas as informações da nota, clicar no botão ENVIAR, onde o sistema irá realizar a comunicação com a SEFAZ que por sua vez, pode ou não AUTORIZAR O USO DA NF-e.CLICAR EM IMPRIMIR PARA GERA O DANFETags:DFENFE NFE
