Sigeflex - Sistema de Gestão
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  1. Pedido
  • Manual
    • Introdução
    • Cadastro de Pessoas
    • Serviços
    • Linker
    • impressao-de-etiquetas
      • Configurações no ACBr
    • DFE (Documentos Fiscais Eletrônicos)
      • Instalar certificado digital
      • CC-e ( Carta de Correção eletrônica)
      • Envio dos arquivos XML para contabilidade
      • Enviar PDF/XML da nota fiscal por email
      • Tributações e Impostos
      • Tipos de notas fiscais e suas funções
      • Importação de XML
      • Configurações
      • Inutilização de numeração de NF-e/NFC-e
      • Nfc-e (Cupom Fiscal)
        • Impressão direta NFC-e
        • Como corrigir uma NFC-e já emitida?
        • Impressão NFC-e com muito espaço
      • NFe - Nota Fiscal Eletrônica
        • Como cancelar uma NFe fora do prazo?
        • Como emitir uma nota de garantia?
        • Devolução de Nota
        • Cálculo manual de base de cálculo do ICMS
        • Emissão de NF-e complementar
        • Cancelamento de NF-e
      • NF-e de Entrada
        • Importar duplicatas no Contas a Pagar
        • Vinculo de produto na importação do XML
        • Aceite de Nota de Entrada
        • Calcula preços de venda na entrada
      • MDF-e
        • Encerrando uma MDF-e
      • Rejeições
        • Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado
    • Estoque
      • Categorias
      • Inventário
      • Ajuste de Estoque
      • Produtos
        • Preço de custo do produto
        • Alteração conjunta de produtos
        • Movimentação de Produtos
        • Escolhendo unidade não listada
        • Ajuste de estoque individual
    • Financeiro
      • Conferências de Caixa
      • Recibos
      • Contas a Pagar e Receber
        • Contas a Receber
        • Contas a Pagar
        • Baixa de titulo por forma de pagamento
        • Baixa automática alterando situação
      • Movimento de Caixa
    • Vendas
      • Fechamento de Caixa
      • Lendo código de balança
      • Relatório de Vendas
      • Formas de Pagamento
        • Mostrando ou não as formas de pagamento nas vendas
        • Lançar em CONTAS A RECEBER a partir de uma forma de pagamento
      • PDV - Ponto de Venda
        • Venda no PDV no Crediário
      • Pedido
        • Pedidos Recorrentes
        • Pedidos com cálculos de metragem
        • Calculando ML (metro linear) no pedido
        • Mesclagem de Pedidos
        • Vendas com cartão e lançamento no contas a receber
        • Agrupamento de itens iguais
        • Link de Pagamento
          • Configuração Pagar-me
    • Segurança
      • Grupo de Acesso
      • Adicionar vendedores externos
      • Cadastro de Usuários
    • Fiscal
      • Sped Fiscal ICMS/IP
    • Intgrações
  • Esquemas
    • Schemas
      • google.protobuf.Any
      • Timestamp
      • ActionModel
      • BasicFields
      • Emissor
      • Pessoa
      • Rejeicao
      • TranspDados
      • ImpostoIcms
      • ImpostoIpi
      • ImpostoPis
      • ImpostoCofins
      • AliquotasNacionais
      • Impostos
      • PostoDados
      • VolumesModel
      • Nfe
      • EmitirNfeResponse
      • EmitirNfeRequest
      • ConsultaProtocoloByChaveResponse
      • Tipo
      • ConsultaProtocoloByChaveRequest
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      • CancelaOuGeraDevolucaoResponse
      • CancelaOuGeraDevolucaoRequest
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      • Values
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      • Direction
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      • Filter
      • ListNfeRequest
      • AddProdutoResponse
      • AddProdutoRequest
      • UpdateProdutoResponse
      • ItemModel
      • DeleteProdutoResponse
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      • AddPagamentoRequest
      • UpdatePagamentoResponse
      • PagamentoModel
      • DeletePagamentoResponse
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      • UpdateReferenciaResponse
      • ReferenciaModel
      • DeleteReferenciaResponse
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      • AddDuplicataRequest
      • UpdateDuplicataResponse
      • DuplicataModel
      • DeleteDuplicataResponse
      • DuplicaResponse
      • DuplicaRequest
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      • GerarNFeReimpressaoRequest
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      • DanfeTipo
      • DanfeResponseList
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      • EnviaNfePorWhatsappRequest
      • GetDownloadLinkXmlResponse
      • GetWsStatusResponse
      • Response
      • ReportResponse
      • ReportRequest
      • Status
    • Estoque
  1. Pedido

Agrupamento de itens iguais

É possível que o sistema agrupe os produtos iguais e com o mesmo valor unitário marcando a opção “Agrupar ítens iguais” em configurações
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Ao adicionar itens no pedido com o mesmo valor unitário, a quantidade dos itens serão somadas ao invés de adicionar mais um produto na lista
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