Correção de Movimento

A correção de movimento permite transferir movimentações de estoque que foram registradas no produto errado para o produto correto. É ideal para situações em que uma NF-e de entrada, um pedido ou outra operação foi lançada em um produto por engano.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Estoque > Correção de Movimento.

Situações da correção

• Pendente: a correção foi criada, mas ainda não foi aplicada. Você pode editá-la.
• Efetivada: a correção foi aplicada. As movimentações foram transferidas e o registro não pode mais ser alterado.

Campos do cadastro

• Situação: status atual (Pendente ou Efetivada). Somente leitura.
• Motivo: descrição obrigatória explicando por que a correção é necessária. Máximo de 500 caracteres.
• Data Inicial: apenas movimentações a partir desta data serão consideradas na análise.
• Tipo Movimento: selecione os tipos de movimentação a corrigir (NF-e Entrada, NF-e, Pedido).
• Estoque Origem: estoque onde a movimentação incorreta foi registrada.
• Estoque Destino: estoque do produto correto que receberá as movimentações.
• Produto Origem: produto que recebeu as movimentações por engano.
• Produto Destino: produto correto que deve receber as movimentações.
• Observações: campo livre para informações adicionais. Máximo de 1.000 caracteres.

Como criar uma correção de movimento

1. Clique em Incluir.
2. Preencha o Motivo da correção.
3. Se necessário, defina a Data Inicial para limitar o período.
4. Selecione os Tipos de Movimento que devem ser corrigidos.
5. Selecione o Estoque Origem e o Estoque Destino.
6. No campo Produto Origem, pesquise e selecione o produto que recebeu a movimentação errada.
7. No campo Produto Destino, pesquise e selecione o produto correto.
8. Clique em Salvar.

O sistema analisará as movimentações e mostrará um resumo das alterações que serão feitas.

Como efetivar uma correção

1. Abra a correção com situação Pendente.
2. Confira o resumo de quantidades nos cards Como está e Como vai ficar.
3. Verifique a aba de Movimentações para conferir cada item que será transferido.
4. Clique no botão Efetivar.
5. Confirme a operação na janela de confirmação.

Pronto! As movimentações serão transferidas do produto de origem para o produto de destino.

Resumo de quantidades

Após salvar, o sistema exibe dois cards lado a lado:

• Como está (ou “Como estava”, se já efetivada): mostra as quantidades atuais dos dois produtos.
• Como vai ficar (ou “Como ficou”): mostra as quantidades após a correção.

Se não houver alterações de estoque, um alerta informativo será exibido.

Aba de movimentações

A aba mostra a lista de todas as movimentações que serão (ou foram) transferidas. Cada linha exibe:

• Referência: identificador da movimentação.
• Origem: de onde veio a movimentação (NF-e, Pedido, etc.).
• Número: número do documento de origem.
• Data: data da movimentação original.
• Tipo: tipo de operação (entrada/saída).
• Quantidade: quantidade movimentada.

Atenção

As alterações detectadas podem mudar se novas movimentações forem realizadas nos produtos envolvidos antes da efetivação.

Dicas

• Sempre confira o resumo de quantidades antes de efetivar.
• Uma correção efetivada não pode ser desfeita. Em caso de erro, será necessário criar uma nova correção invertendo os produtos.
• Correções pendentes podem ser excluídas. Correções efetivadas não podem ser excluídas.