Correção de Movimento

A correção de movimento permite transferir movimentações de estoque que foram registradas no produto errado para o produto correto. É ideal para situações em que uma NF-e de entrada, um pedido ou outra operação foi lançada em um produto por engano.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Estoque.
2. Clique em Correção de Movimento.

A lista mostra as correções já registradas.

1. Consulta: busca a correção pelo texto digitado.
2. Incluir: abre uma correção nova.
3. Abrir: abre a correção selecionada.
4. Excluir: apaga a correção selecionada (só as pendentes).
5. Efetivar: aplica a correção selecionada (só as pendentes).
6. Opções: Configurar Colunas e outras ações da lista.
7. Situação: PENDENTE (ainda não aplicada) ou EFETIVADA.

Situações da correção

• Pendente: a correção foi criada, mas ainda não foi aplicada. Você pode editá-la.
• Efetivada: a correção foi aplicada. As movimentações foram transferidas e o registro não pode mais ser alterado.

Campos do cadastro

1. Salvar: grava a correção e calcula o resumo das alterações.
2. Efetivar: aplica a correção (veja abaixo). Só fica ativo com a correção Pendente já salva.
3. Situação: Pendente ou Efetivada. Somente leitura.
4. Motivo: obrigatório, explica por que a correção é necessária.
5. Tipo Movimento: os tipos de movimentação que serão corrigidos.
6. Data Inicial: só as movimentações a partir desta data entram na análise.
7. Observações: campo livre.
8. Origem (lançamento incorreto): o Estoque e o Produto que receberam a movimentação por engano.
9. Destino (correto): o Estoque e o Produto que devem receber a movimentação.

Detalhes de cada campo:

• Situação: status atual (Pendente ou Efetivada). Somente leitura.
• Motivo: descrição obrigatória explicando por que a correção é necessária. Máximo de 500 caracteres.
• Data Inicial: apenas movimentações a partir desta data serão consideradas na análise.
• Tipo Movimento: selecione os tipos de movimentação a corrigir (NF-e Entrada, NF-e, NFC-e, Pedido).
• Observações: campo livre para informações adicionais. Máximo de 1.000 caracteres.

A transferência é organizada em dois blocos lado a lado:

Origem (lançamento incorreto): de onde a movimentação errada deve sair.

• Estoque: estoque onde a movimentação incorreta foi registrada.
• Produto: produto (ou variação) que recebeu as movimentações por engano.

Destino (correto): para onde a movimentação deve ir.

• Estoque: estoque do produto correto que receberá as movimentações.
• Produto: produto (ou variação) correto que deve receber as movimentações.

Como criar uma correção de movimento

1. Clique em Incluir.
2. Preencha o Motivo da correção.
3. Se necessário, defina a Data Inicial para limitar o período.
4. Selecione os Tipos de Movimento que devem ser corrigidos.
5. No bloco Origem (lançamento incorreto), selecione o Estoque e, no campo Produto, pesquise e selecione o produto que recebeu a movimentação errada.
6. No bloco Destino (correto), selecione o Estoque e, no campo Produto, pesquise e selecione o produto correto.
7. Clique em Salvar.

O sistema analisará as movimentações e mostrará um resumo das alterações que serão feitas.

Produtos com grade (variações)

Se você escolher um produto com grade em Origem ou em Destino, o sistema abre a janela Selecionar Variação. Escolha a variação específica (por exemplo, a cor ou o tamanho) e o campo passa a mostrar “Produto - Variação”.

1. Filtros rápidos: restringem a lista por cor ou tamanho.
2. Variação escolhida: mostra o Estoque e os preços daquela combinação.
3. Confirmar: usa a variação marcada no campo Produto.

A Origem e o Destino podem ser variações diferentes do mesmo produto pai. Esse é o caso mais comum: o movimento foi lançado na cor ou no tamanho errado e precisa ir para a variação certa.

Como efetivar uma correção

1. Abra a correção com situação Pendente.
2. Confira o resumo de quantidades nos cards Como está e Como vai ficar.
3. Verifique a aba de Movimentações para conferir cada item que será transferido.
4. Clique no botão Efetivar.
5. Confirme a operação na janela de confirmação.

1. Não: fecha a janela sem aplicar nada.
2. Sim: efetiva a correção.

Pronto! As movimentações serão transferidas do produto de origem para o produto de destino.

Resumo de quantidades

Após salvar, o sistema exibe dois cards lado a lado e, abaixo deles, a aba com as movimentações.

1. Como está (ou Como estava, se já efetivada): as quantidades atuais dos dois produtos.
2. Como vai ficar (ou Como ficou): as quantidades depois da correção.
3. Movimentações que serão movidas de (origem) para o produto (destino): o nome da aba.
4. Lista de movimentações: cada movimentação que será transferida, com Referência, Origem, Número, Data, Tipo e Quantidade.

Se não houver alterações de estoque, um alerta informativo será exibido.

Aba de movimentações

A aba mostra a lista de todas as movimentações que serão (ou foram) transferidas. Cada linha exibe:

• Referência: identificador da movimentação.
• Origem: de onde veio a movimentação (NF-e, Pedido, etc.).
• Número: número do documento de origem.
• Data: data da movimentação original.
• Tipo: tipo de operação (entrada/saída).
• Quantidade: quantidade movimentada.

Atenção

As alterações detectadas podem mudar se novas movimentações forem realizadas nos produtos envolvidos antes da efetivação.

Dicas

• Sempre confira o resumo de quantidades antes de efetivar.
• Uma correção efetivada não pode ser desfeita. Em caso de erro, será necessário criar uma nova correção invertendo os produtos.
• Correções pendentes podem ser excluídas. Correções efetivadas não podem ser excluídas.