NF-e

NF-e — Nota Fiscal Eletrônica

A NF-e (modelo 55) é a nota fiscal eletrônica usada nas operações entre empresas e nas vendas com valor fiscal. Veja, no vídeo abaixo, a emissão completa; em seguida, o passo a passo detalhado de cada parte da nota.

Como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica?

Acesse o menu DF-e (Documentos Fiscais Eletrônicos) e clique em NF-e. A tela de consulta mostra as notas já emitidas, com a situação de cada uma (autorizada, cancelada ou rejeitada).

Clique em Incluir para iniciar um novo registro. Os campos em destaque vermelho são obrigatórios para a emissão.

Selecionando o destinatário

Em Dados do Destinatário, você pode digitar o CPF/CNPJ — que o sistema já traz os dados automaticamente — ou clicar na lupa para buscar pela listagem de pessoas. Ao selecionar o registro, o sistema preenche as informações necessárias para a nota ser autorizada:

• CNPJ;
• Destinatário (nome/razão social);
• Inscrição Estadual (I.E.);
• Endereço completo (CEP, bairro, rua, número, cidade, código da cidade e UF);
• E-mail;
• Telefone.

Dados da nota

• Situação da nota (preenchimento automático);
• Natureza da operação (informa se a nota é Compra para Comercialização, Uso e Consumo, Transferência ou Remessa);
• Valor total (calculado automaticamente pelo sistema).

Produtos (inserir produtos na nota)

A busca do produto pode ser feita pela descrição ou pelo código do item. Em seguida, informe o CFOP (Código Fiscal de Operação), que indica a finalidade da nota, a quantidade desejada e adicione o item. Repita o processo para quantos itens a nota tiver.

Ao adicionar o produto, o sistema já preenche automaticamente a tributação geral do item — como CST e NCM — e já está adequado à reforma tributária, com IBS e CBS. Ou seja, só com o destinatário e o produto, a nota já pode ser emitida.

Informações dentro do item da nota

Dentro de cada item inserido no corpo da nota é possível ajustar diversas informações, como os dados fiscais (ICMS, PIS, COFINS) daquele item específico, alterar o NCM e inserir desconto por item.

Transporte (opcional)

Informe os dados do transportador, escolhendo o modo de frete. Se for Sem Frete (valor padrão), basta seguir para a próxima aba. Se o frete for por Emissor, Destinatário ou Terceiros, informe os campos: nome do transportador (com consulta), CPF, Inscrição Estadual, endereço, cidade, UF, placa e UF do veículo, RNTC, quantidade, espécie, marca, numeração, e os pesos líquido e bruto (calculados automaticamente a partir do cadastro dos produtos).

Referência

Na aba Referências, você pode incluir uma ou mais chaves de notas — útil quando a nota é de devolução ou reimpressão de venda, indicando a qual nota ela se refere.

Duplicata

A aba Duplicata traz as informações quando o pagamento da nota é feito por boleto ou crediário, que podem ser controlados externamente (outro sistema) ou pelo próprio módulo Financeiro do sistema.

Totais da nota

A aba Totais reúne os valores da nota: subtotal; outras despesas; frete; seguro; bases e valores de ICMS, ICMS ST, ICMS interestadual e FCP; PIS; COFINS; IPI; valor e percentual de desconto; valor total e total pago.

Os campos não editáveis são calculados automaticamente pelo sistema. Apenas Outras Despesas, Frete, Seguro e Desconto (valor e percentual) podem ser informados manualmente.

Pagamentos

Aqui ficam registrados os detalhes do pagamento da NF-e. Se você não especificar, o sistema usa a forma de pagamento Dinheiro como padrão.

Outras informações

Na aba Outras Informações estão: série; ambiente (Produção ou Homologação); tipo de operação (Entrada ou Saída); forma de emissão (Normal ou Contingência); finalidade; data/hora de emissão e de saída; e um campo de Observações para informações adicionais.

Enviar e autorizar a nota

Depois de preencher as informações, clique em Enviar. O sistema se comunica com a SEFAZ, que autoriza (ou não) o uso da NF-e. Estando autorizada, a nota aparece na listagem com a situação Autorizada, e o DANFE já é exibido automaticamente.

Se a nota ficar Rejeitada, abra o registro e confira a mensagem da SEFAZ. Para combustível, a rejeição 660 costuma indicar Código ANP ausente no produto — veja Rejeição 660.

Cancelar uma nota

Para cancelar, selecione a nota autorizada, clique em Cancelar, informe o motivo e confirme. A nota passa para a situação Cancelada.

Enviar a nota por e-mail ou WhatsApp

Ao emitir, se o cliente tiver e-mail cadastrado, o sistema já envia a nota automaticamente. Mas você também pode enviar qualquer nota, a qualquer momento: selecione a nota, clique em Opções e escolha Enviar por e-mail ou Enviar por WhatsApp.

O cliente recebe um e-mail com os dados da nota (número e chave de acesso) e um link para baixar o PDF e o XML: