Pedidos de Compra

O Pedido de Compra é o documento que formaliza a sua compra junto ao fornecedor. Nele você registra o que está comprando, de quem, por quanto e em quais condições. Quando a mercadoria chega, você registra o recebimento — e o sistema dá entrada no estoque automaticamente.

Você pode criar o pedido do zero ou gerá-lo a partir de uma Cotação aprovada (sem redigitar nada). Também dá para gerar pedidos a partir da Sugestão de Compras.

Prefere assistir? Veja o vídeo

Em poucos minutos você vê o passo a passo na prática. Se preferir ler, o passo a passo completo está logo abaixo.

Como acessar

No menu lateral, clique em Compras → Pedidos de Compra.

Fluxo resumido

O caminho mais comum é simples:

1. Montar o pedido (rascunho) ou gerar a partir da cotação
2. Emitir (se criou do zero)
3. Registrar o recebimento quando a mercadoria chegar

A confirmação do aceite do fornecedor é opcional — não é obrigatória para receber.

Como criar um pedido de compra

1. Clique em + Incluir

2. Selecione o Fornecedor e, se quiser, o Comprador

3. Preencha as condições comerciais (pode fazer antes ou depois dos itens):

   • Condição de pagamento (à vista, 30 dias, parcelado, etc.)
   • Modalidade de frete: CIF (frete por conta do fornecedor), FOB (frete por conta da sua empresa) ou Sem frete
   • Frete, Seguro, Outras despesas e Desconto, se houver
   • Previsão de entrega

4. Clique em Salvar — o sistema gera o Número do pedido automaticamente

:::tip Número automático O número do pedido é gerado pelo sequencial do sistema no momento em que você salva (cria) o registro. :::

5. Vá até a aba Itens e adicione os produtos:
   • Use a consulta de produto (mesmo componente do pedido de venda): busque pelo nome ou código
   • Informe a Quantidade e o Preço de compra
   • Confirme para incluir na lista
   • Para alterar um item, clique na linha

O pedido fica na situação Rascunho — nessa fase você ainda pode incluir, remover ou alterar itens.

:::caution Atenção Os itens só podem ser alterados enquanto o pedido está em Rascunho. Depois de emitir, a lista de produtos fica travada. :::

Emitir o pedido

Com tudo conferido, formalize o pedido:

1. Clique em Emitir

A situação passa para Emitido. O pedido está oficial e pronto para ser enviado ao fornecedor — e também já liberado para registrar o recebimento.

:::tip Gerou pela cotação? Quando você gera o pedido a partir de uma cotação aprovada, ele já nasce Emitido. Não precisa emitir de novo — é só registrar o recebimento quando a mercadoria chegar. :::

Registrar o recebimento da mercadoria

Quando a mercadoria chegar, registre o recebimento. É esse passo que dá entrada no estoque.

1. Clique em Registrar Recebimento

2. Informe as quantidades recebidas de cada item

3. Confirme

Ao confirmar, o sistema dá entrada no estoque automaticamente com as quantidades que você informou.

Recebimento parcial ou total

Você não precisa receber tudo de uma vez:

• Se chegou só uma parte da mercadoria, informe só as quantidades que chegaram. O pedido fica Parcial e você registra o restante quando o resto chegar.
• Se chegou tudo, informe as quantidades completas. O pedido fica Recebido.

Importar a nota fiscal de entrada (opcional)

Na tela de recebimento, na seção Nota fiscal do fornecedor:

1. Informe o Número da nota, se quiser
2. Marque Importar NF-e de entrada pela chave
3. Informe a chave da NF-e (44 dígitos)
4. Confirme o recebimento

O sistema importa a nota de entrada a partir da chave. Nesse caso, a entrada de estoque segue o fluxo da própria NF-e de entrada (não é lançada de novo pelo pedido).

Confirmar o aceite do fornecedor (opcional)

Se a sua empresa quiser registrar que o fornecedor aceitou o pedido, use este passo. Ele não é obrigatório para receber a mercadoria.

1. Com o pedido Emitido, clique em Confirmar aceite

A situação passa para Confirmado. Você continua podendo registrar o recebimento normalmente.

Encerrar o restante (só em pedido parcial)

Se você recebeu só uma parte e não quer mais o restante, encerre o pedido:

1. Clique em Encerrar
2. Informe o motivo
3. Confirme

A situação passa para Encerrado. O que já entrou no estoque permanece; o que ainda estava pendente é desconsiderado.

:::tip Pedido totalmente recebido Quando tudo já foi recebido, o pedido fica Recebido — isso já é o fim. Não precisa encerrar. :::

Imprimir o pedido

Para mandar o pedido ao fornecedor ou guardar uma via:

1. Clique no botão Imprimir

O sistema abre a impressão do pedido (mesmo visual padrão dos outros relatórios do sistema), com fornecedor, itens, quantidades, preços e condições comerciais. Dali você pode imprimir ou salvar em PDF.

Situações do pedido de compra

Situação	O que significa
Rascunho	Pedido em montagem. Você ainda pode alterar os itens.
Emitido	Pedido oficial. Já pode enviar ao fornecedor e registrar o recebimento.
Confirmado	Você registrou o aceite do fornecedor (opcional).
Parcial	Parte da mercadoria já chegou e deu entrada no estoque.
Recebido	Toda a mercadoria chegou e deu entrada no estoque. Fim do fluxo.
Encerrado	Você desistiu do restante de um pedido parcial.
Cancelado	Pedido encerrado sem compra.

Quando usar?

• Para formalizar a compra junto ao fornecedor
• Para dar entrada no estoque quando a mercadoria chegar
• Para importar a nota de entrada do fornecedor junto com o recebimento
• Para controlar o que já foi recebido e o que ainda está pendente