Pedidos de Compra

O Pedido de Compra é o documento que formaliza a sua compra junto ao fornecedor. Nele você registra o que está comprando, de quem, por quanto e em quais condições. Quando a mercadoria chega, você registra o recebimento — e o sistema dá entrada no estoque automaticamente.

Você pode criar o pedido do zero ou gerá-lo a partir de uma Cotação aprovada (sem redigitar nada). Também dá para gerar pedidos a partir da Sugestão de Compras.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Compras.
2. Clique em Pedidos de Compra.

A tela abre na lista de pedidos, com a situação de cada um.

1. Consulta por Número, Fornecedor ou Produto: busca o pedido pelo número, pelo fornecedor ou por um produto que esteja nele.
2. Incluir: começa um pedido novo.
3. Abrir: abre o pedido marcado na lista.
4. Status: situação do pedido (Rascunho, Emitido, Parcial, Recebido e as demais da tabela no fim da página).
5. Fornecedor: quem vende, com o CNPJ.
6. Previsão Entrega e Total: a data combinada de entrega e o valor do pedido.

Fluxo resumido

O caminho mais comum é simples:

1. Montar o pedido (rascunho) ou gerar a partir da cotação
2. Emitir (se criou do zero)
3. Registrar o recebimento quando a mercadoria chegar

A confirmação do aceite do fornecedor é opcional — não é obrigatória para receber.

Como criar um pedido de compra

1. Clique em + Incluir

2. Selecione o Fornecedor e, se quiser, o Comprador

3. Preencha as condições comerciais (pode fazer antes ou depois dos itens):

   • Condição de Pagamento (à vista, 30 dias, parcelado, etc.)
   • Modalidade Frete: CIF (frete por conta do fornecedor), FOB (frete por conta da sua empresa) ou Sem Frete
   • Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto, se houver
   • Previsão Entrega

4. Clique em Salvar — o sistema gera o Número do pedido automaticamente

Número automático

O número do pedido é gerado pelo sequencial do sistema no momento em que você salva (cria) o registro.

5. Vá até a aba Itens e adicione os produtos:
   • Use a consulta de produto (mesmo componente do pedido de venda): busque pelo nome ou código
   • Informe a Quantidade e o Valor Unitário de compra
   • Clique no botão + para incluir o produto na lista
   • Para alterar um item, clique na linha

1. Status: situação do pedido. Um pedido novo nasce em Rascunho.
2. Fornecedor: escolhido pela lupa.
3. Mostrar detalhes: exibe CPF/CNPJ, telefone e e-mail do fornecedor.
4. Comprador: funcionário responsável pela compra (opcional).
5. Previsão Entrega: data em que o fornecedor deve entregar. A Data Emissão ao lado é preenchida quando o pedido é emitido.
6. Modalidade Frete: quem paga o frete (CIF, FOB ou Sem Frete). A Condição de Pagamento fica ao lado.
7. Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto: valores que entram no total do pedido.
8. Subtotal e Total: calculados pelo sistema a partir dos itens e dos valores acima.
9. Itens, Recebimentos e Observações: as abas do pedido. A aba Recebimentos guarda o histórico de entregas.
10. Lista de itens: Código, Produto, Un, Qtd (pedida), Recebido, Preço Unit., Total e o Status de cada item.

O pedido fica na situação Rascunho — nessa fase você ainda pode incluir, remover ou alterar itens.

Atenção

Os itens só podem ser alterados enquanto o pedido está em Rascunho. Depois de emitir, a lista de produtos fica travada.

Emitir o pedido

Com tudo conferido, formalize o pedido:

1. Clique em Emitir

A situação passa para Emitido. O pedido está oficial e pronto para ser enviado ao fornecedor — e também já liberado para registrar o recebimento.

1. Confirmar aceite: registra que o fornecedor aceitou o pedido (opcional, veja abaixo).
2. Registrar Recebimento: dá entrada da mercadoria que chegou.
3. Cancelar: cancela o pedido sem compra.
4. Imprimir: abre a impressão do pedido.

Gerou pela cotação?

Quando você gera o pedido a partir de uma cotação aprovada, ele já nasce Emitido. Não precisa emitir de novo — é só registrar o recebimento quando a mercadoria chegar.

Registrar o recebimento da mercadoria

Quando a mercadoria chegar, registre o recebimento. É esse passo que dá entrada no estoque.

1. Clique em Registrar Recebimento

2. Confira a Data de Recebimento (vem com a data de hoje) e informe as quantidades recebidas de cada item

3. Se quiser, preencha as Observações e clique em Registrar Recebimento

1. Data de Recebimento: vem com a data de hoje.
2. Receber agora: quanto chegou de cada item. A tabela mostra também o que foi Pedido, o que já foi Recebido e o que está Pendente.
3. Número da nota: número da nota fiscal do fornecedor (opcional).
4. Importar NF-e de entrada pela chave: marque para o sistema importar a nota de entrada (veja abaixo).
5. Observações: anotações sobre a entrega.
6. Registrar Recebimento: confirma e dá entrada no estoque.

Ao confirmar, o sistema dá entrada no estoque automaticamente com as quantidades que você informou. Cada recebimento fica registrado na aba Recebimentos do pedido, com data, nota fiscal, chave da NF-e e observações.

1. Recebimentos: aba com o Histórico de Recebimentos do pedido.
2. Recebimento registrado: uma linha para cada entrega, com Data, Nota Fiscal, Chave NF-e e Observações.

Recebimento parcial ou total

Você não precisa receber tudo de uma vez:

• Se chegou só uma parte da mercadoria, informe só as quantidades que chegaram. O pedido fica Parcial e você registra o restante quando o resto chegar.
• Se chegou tudo, informe as quantidades completas. O pedido fica Recebido.

1. Status: o pedido fica Parcial.
2. Registrar Recebimento: continua disponível para receber o restante.
3. Encerrar: desiste do que ainda falta (veja abaixo).
4. Recebido: quanto de cada item já chegou.
5. Status do item: Recebido, Parcial ou Pendente.

Importar a nota fiscal de entrada (opcional)

Na tela de recebimento, na seção Nota fiscal do fornecedor:

1. Informe o Número da nota, se quiser
2. Marque Importar NF-e de entrada pela chave
3. Informe a Chave da NF-e (44 dígitos)
4. Clique em Registrar Recebimento

O sistema importa a nota de entrada a partir da chave. Nesse caso, a entrada de estoque segue o fluxo da própria NF-e de entrada (não é lançada de novo pelo pedido).

Confirmar o aceite do fornecedor (opcional)

Se a sua empresa quiser registrar que o fornecedor aceitou o pedido, use este passo. Ele não é obrigatório para receber a mercadoria.

1. Com o pedido Emitido, clique em Confirmar aceite

A situação passa para Confirmado. Você continua podendo registrar o recebimento normalmente.

Encerrar o restante (só em pedido parcial)

Se você recebeu só uma parte e não quer mais o restante, encerre o pedido:

1. Clique em Encerrar
2. Informe o motivo
3. Confirme

1. Motivo do encerramento: por que você desistiu do restante.
2. Encerrar: confirma.

A situação passa para Encerrado. O que já entrou no estoque permanece; o que ainda estava pendente é desconsiderado.

Pedido totalmente recebido

Quando tudo já foi recebido, o pedido fica Recebido — isso já é o fim. Não precisa encerrar.

Imprimir o pedido

Para mandar o pedido ao fornecedor ou guardar uma via:

1. Clique no botão Imprimir

O sistema abre a impressão do pedido (mesmo visual padrão dos outros relatórios do sistema), com fornecedor, itens, quantidades, preços e condições comerciais. Dali você pode imprimir ou salvar em PDF.

Situações do pedido de compra

Situação	O que significa
Rascunho	Pedido em montagem. Você ainda pode alterar os itens.
Emitido	Pedido oficial. Já pode enviar ao fornecedor e registrar o recebimento.
Confirmado	Você registrou o aceite do fornecedor (opcional).
Parcial	Parte da mercadoria já chegou e deu entrada no estoque.
Recebido	Toda a mercadoria chegou e deu entrada no estoque. Fim do fluxo.
Encerrado	Você desistiu do restante de um pedido parcial.
Cancelado	Pedido encerrado sem compra.

Quando usar?

• Para formalizar a compra junto ao fornecedor
• Para dar entrada no estoque quando a mercadoria chegar
• Para importar a nota de entrada do fornecedor junto com o recebimento
• Para controlar o que já foi recebido e o que ainda está pendente