Aceite de Nota de Entrada

O aceite da nota é o processo de confirmar que a mercadoria chegou e que a nota está correta. Ao aceitar, o sistema automaticamente:

• Dá entrada nos produtos no estoque
• Importa as duplicatas para o Contas a Pagar (se configurado)
• Atualiza o preço de custo dos produtos (se configurado)

Como aceitar uma nota

1. No menu lateral, acesse Documentos Fiscais → NF-e de Entrada

2. Localize a nota que deseja aceitar na listagem. Notas prontas para aceite aparecem com situação AGUARDANDO ACEITE ou IMPORTADA

3. Clique na nota para abri-la

4. Revise as informações:

   • Fornecedor — deve estar preenchido corretamente
   • Produtos — verifique se todos estão vinculados ao seu cadastro
   • Duplicatas — confira as parcelas e datas de vencimento

5. Clique no botão Aceitar Nota

6. Na tela de aceite, configure as opções:

   • Entrada no Estoque: marque o estoque onde os produtos devem entrar
   • Importar Duplicatas: ative para criar os lançamentos no Contas a Pagar
   • Calcular Preços de Venda: ative para recalcular os preços com base no novo custo

7. Clique em Confirmar Aceite

O que acontece após o aceite?

Ação	Resultado
Entrada no estoque	Os produtos têm suas quantidades aumentadas automaticamente
Importar duplicatas	Lançamentos criados no Contas a Pagar com as datas de vencimento da nota
Calcular preços	O preço de custo dos produtos é atualizado conforme o valor da nota

A nota passa para a situação ACEITA e não pode mais ser editada.

Erros comuns

”Produto sem vínculo”

Algum produto da nota não foi vinculado ao seu cadastro. Veja como resolver em Vínculo de Produto na Importação do XML.

”Nota já aceita”

A nota já foi processada anteriormente. Consulte o histórico da nota para verificar os lançamentos gerados.

:::caution Atenção O aceite é irreversível. Certifique-se de que os produtos e valores estão corretos antes de confirmar. :::