Sped Fiscal ICMS/IPI

O SPED Fiscal ICMS/IPI é um documento fiscal digital enviado mensalmente ao fisco com a movimentação da empresa. O não envio ou o envio incorreto pode gerar multas para a empresa.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Fiscal.
2. Clique em Sped Fiscal.

Gerando o SPED Fiscal manualmente

Na listagem do SPED Fiscal, clique em Incluir para criar um novo arquivo. Depois de salvar, use o botão Gerar Arquivo para gerar o SPED. Em seguida, baixe o arquivo pelo botão Download (em Arquivo Gerado) ou clique em Enviar por E-mail para mandar à contabilidade.

1. Incluir: cria um novo arquivo do SPED Fiscal.
2. Gerar Arquivo: gera o arquivo do registro selecionado.
3. Enviar por E-mail: manda o arquivo do registro selecionado para a contabilidade.
4. Consulta: busca pelo mês ou pelo ano.
5. Finalidade: mostra se o arquivo é original ou uma retificação.
6. NF Entrada: mostra quais notas de entrada entram no arquivo e por qual data são filtradas.

Ao incluir, o sistema já define o período como o mês anterior. Se for esse o período desejado, basta salvar.

1. Mês: o mês do arquivo.
2. Ano: o ano do arquivo.
3. Finalidade: Arquivo Original ou Retificação.
4. NF de Entrada: o Critério de Inclusão e a Situação das notas de entrada.
5. Produção (Bloco K): o Leiaute da produção.
6. Arquivo Gerado: o nome do arquivo e o botão Download. Só aparece depois de gerar.
7. Inventário: o inventário que entra no arquivo, se houver.
8. E-mail: o endereço da contabilidade e o botão Enviar.
9. Gerar Arquivo: gera o SPED do mês.
10. Enviar por E-mail: envia o arquivo gerado por e-mail.

Campos importantes

• Finalidade – Se for o primeiro arquivo do período, deixe como Arquivo Original; se for uma correção, escolha Retificação.
• NF de Entrada: define o Critério de Inclusão e a Situação das notas de entrada consideradas no arquivo. No Critério de Inclusão, escolha se a nota entra no mês pela Data de Aceitação ou pela Data de Emissão. Na Situação:
  • Somente Aceitas – entram apenas as notas de entrada já aceitas.
  • Aceitas e Não Aceitas – entram também as notas pendentes, que ainda não passaram pelo aceite.
  • Notas canceladas, rejeitadas, fora do prazo ou indisponíveis na SEFAZ nunca entram no arquivo.
  • Se a situação não for escolhida, vale a Situação padrão da configuração do sistema; se ela também estiver vazia, o sistema usa Somente Aceitas.
• Produção (Bloco K): no campo Leiaute, Completo (declara a produção) envia a produção do período (registros K230 e K235) e Simplificado (somente saldos) envia apenas os saldos de estoque. Confirme com a contabilidade a qual leiaute a empresa está obrigada.
• Inventário – se precisar incluir o inventário no arquivo, clique na lupa e escolha um inventário previamente gerado.

Cuidado

Nota pendente ainda não passou pelo aceite, então os itens de uso e consumo não estão marcados como tal. Em empresa fora do Simples Nacional, o ICMS desses itens entra como crédito na apuração. Confirme com a contabilidade antes de usar Aceitas e Não Aceitas.

Gerando o SPED Fiscal automaticamente

O sistema pode gerar o SPED Fiscal automaticamente no dia 1 de cada mês e enviá-lo à contabilidade também de forma automática. Para isso, é preciso preencher os dados do contador em Sistema > Configuração, aba DFe, sub-aba Dados Contador — principalmente o e-mail.

1. No menu lateral, clique em Sistema.
2. Clique em Configuração.

Na tela, abra a aba DFe e, dentro dela, a sub-aba Dados Contador.

1. DFe: a aba das configurações fiscais.
2. Dados Contador: a sub-aba com os dados da contabilidade.
3. E-mail do contador: o endereço que recebe o arquivo.

Depois de preencher, clique em Salvar, no alto da tela.

ATENÇÃO: o seu contador precisa validar as informações do arquivo antes do envio à Receita Federal. É responsabilidade da contabilidade analisar se os dados fiscais estão corretos.