NFe

NFe - Nota Fiscal Eletrônica

Como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica?

Entrar no menu NF-e, logo terá a tela de consulta, mostrando as notas já emitidas, seja ela autorizada, cancelada ou rejeitada.

Clicar em NOVO, para iniciar um novo registro.

Os campos em destaque vermelho, são dados obrigatórios para emissão da NF-e.

Selecionando destinatário

Para incluir o destinatário da nota (cliente ou fornecedor) em DADOS DO DESTINATÁRIO, ao clicar na lupa o sistema faz a busca dos registos

Ao selecionar o registro o sistema traz do cadastro as informações necessárias para nota ser autorizada

CNPJ

DESTINATÁRIO

I.E (INSCRIÇÃO ESTADUAL)

ENDEREÇO COMPLETO (CEP, BAIRRO, RUA, NÚMERO, CIADE, CÓDIGO DA CIDADE E UF).

E-MAIL

TELEFONE

Informações DADOS DA NOTA:

SITUAÇÃO DA NOTA (Preenchimento automático).

NATUREZA DA OPERAÇÃO (informa se a nota é Compra para Comercialização, Uso e Consumo, Transferência ou Remessa).

VALOR TOTAL(calculado automaticamente pelo sistema)

Produtos (inserir produtos na nota)

A busca pode ser feita através da descrição ou código do item, logo após, deve inserir o CFOP (Código Fiscal de Operação), na qual informa a finalidade da nota, a quantidade desejada e adicionamos o item, e repete o processo para quantos itens forem na nota.

Informações dentro do item da nota

Dentro do item inserido no corpo da nota é possível alterar diversas informações como dados fiscais ICMS, PIS, COFINS daquele item em especifico, ajustar NCM, inserir desconto por item na nota.

Transporte (OPCIONAL, dados do transportador, modo de frete)

Informar os dados do transportador. Escolhendo o MODO DE FRETE.

Caso seja SEM FRETE(valor padrão), basta prosseguir para próxima aba, se for informado frete por, EMISSOR, DESTINATÁRIO OU TERCEIROS, precisa informar os campos abaixo:

Nome do transportador (pode ser realizado consulta);

CPF do transportador;

Inscrição Estadual;

Endereço (rua);

Cidade;

UF;

Placa do veiculo;

UF do veiculo;

RNTC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga);

Quantidade;

Espécie;

Marca;

Numeração;

Peso líquido (calculado automaticamente pelo sistema baseado no cadastro dos produtos);

Peso Bruto (calculado automaticamente pelo sistema baseado no cadastro dos produtos)..

Referência

Na aba de REFERÊNCIAS, incluir uma ou mais chaves de notas, caso seja nota de devolução ou reimpressão de venda, pode-se informar a qual nota se refere.

Duplicata

Aba DUPLICATA consta as informações caso o pagamento da nota tenha sido realizado por via de boletos ou crediário, que pode ser controlados de forma externa (outro sistema) ou pelo Sigeflex Financeiro.

Totais da nota

Logo então temos a aba dos TOTAIS da nota, onde constam os valores de :

Subtotal;

Outras despesas – Editavel;

Frete – Editavel;

Seguro – Editavel;

Valor ICMS BC;

Valor ICMS;

Valor ICMS ST;

Valor ICMS ST BC;

Valor ICMS Inter. FCP;

V. ICMS Inter. Origem;

V. ICMS Inter. Destino;

Valor PIS;

Valor COFINS;

Valor IPI;

Valor de desconto – Editavel;

Percentual de desconto – Editavel;

Valor total;

Total pago.

Obs: Todos os campos não editáveis são calculados automaticamente pelo sistema, somente os campos Outras Despesas, Frete, Seguro, Desconto(valor e percentual) o usuário pode entrar com valores que deseja.

Pagamentos (inserir pagamentos da nota)

Fica registrado os detalhes do pagamento daquela NF-e, caso não especifique, o sistema colocará como padrão a forma de pagamento DINHEIRO

Outras informações

Por fim a aba de OUTRAS INFORMAÇÕES, onde temos as informações de:

SÉRIE (Produção ou Homologação);

AMBIENTE (Produção ou Homologação);

TIPO DE OPERAÇÃO (Entrada ou Saída);

FORMA DE EMISSÃO (Normal ou em Contingência);

FINALIDADE;

DATA/HORA EMISSÃO

DATA/HORA SAIDA

Campo de Observações para informações adicionais.

Enviar Nota / Autorizar nota fiscal

Após realizar inclusão de todas as informações da nota, clicar no botão ENVIAR, onde o sistema irá realizar a comunicação com a SEFAZ que por sua vez, pode ou não AUTORIZAR O USO DA NF-e.

CLICAR EM IMPRIMIR PARA GERA O DANFE

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