Devolução de Nota

A nota fiscal de devolução é a recusa da compra de mercadorias e precisa ser preenchida com dados iguais aos da nota de venda.

Existem dois tipos de nota fiscal de devolução:

Parcial

Um ou mais itens da nota. Verificar os valores baseados nas quantidades de itens informados.

Total

Todos os itens da nota. Valores e quantidades de itens devem ser exatamente como a nota que está sendo devolvida.

Como realizar uma devolução?

1. No menu lateral, clique em DF-e.
2. Clique em NF-e e selecione (ou abra) a nota que deseja devolver.
3. Clique em Opções e depois em Gerar NF-e de devolução.

1. Gerar NF-e de devolução: devolve itens da nota selecionada.
2. Adicionar notas à devolução: junta outras notas numa devolução que ainda está em digitação (veja mais abaixo).

O sistema abre a janela Gerar nota de devolução:

1. Nota de origem: os dados da nota que está sendo devolvida, para conferência.
2. Selecione a Pessoa vinculada: a pessoa que recebe a nota de devolução, já preenchida com o destinatário da nota original.
3. Forçar geração da devolução: gera a nota mesmo que já exista uma devolução gerada a partir desta nota.
4. Zerar quantidades: deixa todas as quantidades em zero, para começar do zero em uma devolução parcial.
5. Quantidade a devolver: ajuste a quantidade de cada item. Quando o item entrou com conversão de unidade, escolha se devolve na unidade da nota (caixa fechada) ou na unidade do estoque.
6. Gerar NF-e de devolução: cria a nota de devolução.

Quando já existe uma devolução em digitação para o mesmo destinatário, a janela também mostra o quadro Destino. Em Nota de devolução, escolha Criar uma nova NF-e de devolução ou a devolução em digitação à qual estes itens serão juntados. Nesse caso, o botão passa a ser Adicionar à devolução escolhida.

O sistema cria uma nova NF-e com situação DIGITADA, natureza de operação DEVOLUÇÃO e finalidade de emissão Devolução.

Entre no registro criado e verifique as informações: a nota gerada repete os dados da original, e a chave da nota original aparece na lista da aba Referências.

1. Referências: a aba que lista os documentos referenciados.
2. Lista de documentos: a nota original, com o número, a série, o mês de emissão e a chave. Se a nota existe no sistema, clicar nela abre o documento.
3. Chave de acesso: para referenciar outra nota, digite aqui os 44 dígitos.
4. Adicionar: inclui a chave na lista.

Basta clicar em Enviar NF que a nota será autorizada.

Juntar várias notas numa devolução

Quando o mesmo destinatário vai devolver mercadorias de mais de uma nota, dá para reunir tudo numa única devolução:

1. Gere a devolução da primeira nota, como mostrado acima, e deixe-a em DIGITADA.
2. Abra essa nota de devolução, clique em Opções e escolha Adicionar notas à devolução.
3. Marque as outras notas do mesmo destinatário e clique em Escolher itens. As notas já referenciadas nesta devolução não aparecem na lista.
4. Ajuste a quantidade a devolver de cada item e clique em Adicionar à devolução.

Outra forma é gerar a devolução a partir de cada nota e, em Destino, escolher a devolução que já está em digitação.

Devolução por emissor optante pelo Simples Nacional com imposto destacado

Quando o emissor da nota de devolução é optante do Simples Nacional e for necessário destacar impostos para o destinatário, é preciso usar CST 900 no produto da NF-e. Somente com o CST 900 é possível destacar o ICMS na nota nesse caso.

Abra o item da nota e informe o CST na aba ICMS:

1. CST: escolha 900 - Outras.
2. Alíquota %: a alíquota do ICMS que a nota vai destacar.

Depois de preencher o CST 900, informe a alíquota do ICMS que a nota de devolução vai destacar.