CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico

O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é o documento fiscal que registra prestações de serviço de transporte de cargas. Ele substitui diversos documentos em papel e é obrigatório para transportadoras.

No sistema você cria, emite, imprime o DACTE, cancela e envia cartas de correção do CT-e, tudo a partir de uma única tela.

Como acessar

1. No menu lateral, abra DF-e.
2. Clique em CT-e.

A tela inicial lista os CT-e já cadastrados:

1. Consulta por Número, Chave ou CPF/CNPJ: busca rápida por número, chave de acesso (44 dígitos) ou CPF/CNPJ do remetente, destinatário ou tomador.
2. Incluir: cria um CT-e novo.
3. Abrir: abre o CT-e selecionado.
4. Clonar: cria um CT-e novo a partir do selecionado.
5. Emitir: envia o CT-e à SEFAZ. Só fica ativo com CT-e Digitado.
6. Imprimir: gera o DACTE do CT-e selecionado.
7. Cancelar: cancela o CT-e autorizado.
8. CC-e: envia uma carta de correção do CT-e autorizado.
9. Opções: menu com as demais ações (veja Opções adicionais).
10. Grade: Situação, Número / Série / Chave, Remetente, Destinatário e Valor Prestação de cada CT-e.

Para refinar a lista, use os filtros avançados: situação, série, valor da prestação, protocolo, data de criação e o nome ou CPF/CNPJ de remetente, destinatário e tomador, podendo combinar vários ao mesmo tempo. Há ainda atalhos prontos que aplicam um conjunto de filtros com um clique: Autorizados este mês, Pendentes / digitados e Cancelados no mês.

Situações do CT-e

Situação	Significado
Digitado	CT-e criado, mas ainda não enviado à SEFAZ
Autorizado	CT-e transmitido e aprovado pela SEFAZ
Rejeitado	CT-e recusado pela SEFAZ (veja o motivo na aba Rejeições)
Cancelado	CT-e cancelado após a autorização
Denegado	Uso do CT-e negado pela SEFAZ por irregularidade fiscal do emitente ou de um participante. O número é consumido e o documento não pode ser utilizado

Cadastro do CT-e

1. Aviso de homologação: aparece quando o ambiente é Homologação, que não tem valor fiscal.
2. Identificação do CT-e: situação, número e série (e, depois de autorizado, a chave e o protocolo).
3. Abas: Dados Gerais, Participantes, Serviço, Carga e Valores, Componentes, Tributação, Notas Referenciadas e Rejeições.
4. Data de Emissão: data e hora da emissão.
5. Tipo CT-e: normal, complementar, anulação ou substituição.
6. Ambiente: Produção ou Homologação.
7. CT-e Globalizado: marque quando o CT-e engloba várias NF-e de remetentes diferentes.
8. Observações: informações complementares.

No topo da tela ficam os campos de identificação:

• Situação: estado atual do documento (somente leitura).
• Número: número sequencial do CT-e, preenchido automaticamente após a emissão.
• Série: série do documento fiscal.
• Chave: chave de 44 dígitos gerada após a autorização (somente leitura).
• Protocolo Autorização: número do protocolo retornado pela SEFAZ (somente leitura).

Os demais dados ficam organizados em abas.

Aba Dados Gerais

• Data de Emissão: data e hora da emissão do CT-e.
• Tipo CT-e: Normal, Complementar, Anulação ou Substituição.
• Ambiente: Produção ou Homologação. Em homologação o CT-e não tem valor fiscal.
• CT-e Globalizado: marque quando o CT-e engloba várias NF-e de diferentes remetentes.
• Observações: informações complementares de interesse do contribuinte.

Aba Participantes

1. Tomador: quem contrata o frete.
2. Remetente / Destinatário: quem envia e quem recebe a carga.
3. Expedidor / Recebedor: participantes adicionais, quando aplicável.

• Tomador do Serviço: quem contrata o frete (Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário ou Outros).
• Tomador: nome e CPF/CNPJ de quem paga o frete (preenchido quando o tomador é “Outros”).
• Remetente: quem envia a carga (nome e CPF/CNPJ).
• Destinatário: quem recebe a carga (nome e CPF/CNPJ).
• Expedidor / Recebedor: participantes adicionais, quando aplicável.

Aba Serviço

1. Dados do Serviço: CFOP, Natureza da Operação, Tipo de Serviço e Modal.
2. Modal Rodoviário: o RNTRC do transportador (aparece quando o modal é Rodoviário).
3. Origem (início do transporte): UF, cidade e código da cidade.
4. Destino (fim do transporte): UF, cidade e código da cidade.

• CFOP: código fiscal da operação de transporte.
• Natureza da Operação: descrição da natureza fiscal.
• Tipo de Serviço: Normal, Subcontratação, Redespacho, Redespacho Intermediário ou Multimodal.
• Modal: Rodoviário, Aéreo, Aquaviário, Ferroviário, Dutoviário ou Multimodal.
• RNTRC: registro do transportador na ANTT, exibido quando o modal é Rodoviário.
• Origem / Destino: município e UF de início e fim do transporte.

Aba Carga e Valores

1. Valores da Prestação: Valor da Prestação, Valor a Receber, Valor do Pedágio e Valor Total Tributos.
2. Dados da Carga: Produto Predominante, Valor da Carga, Peso Total e Quantidade Carga.

• Valor da Prestação: valor total do frete (a prestação do serviço de transporte). Obrigatório.
• Valor a Receber: valor líquido a receber pela prestação.
• Valor do Pedágio: soma automática dos componentes de pedágio (informativo; lance o pedágio na aba Componentes).
• Valor Total Tributos: valor aproximado dos tributos (Lei da Transparência, IBPT).
• Produto Predominante: principal mercadoria transportada (busque no estoque ou digite).
• Valor da Carga: valor total da mercadoria transportada.
• Peso Total: peso total da carga, em quilogramas (kg).
• Quantidade Carga: quantidade de volumes da carga.

Aba Componentes

1. Botões: incluir, abrir e atualizar os componentes.
2. Lista de componentes: o Componente (frete peso, pedágio, GRIS…) e o Valor de cada um.

Detalha os componentes que formam o valor da prestação (frete-peso, frete-valor, pedágio, etc.). A soma dos componentes de pedágio alimenta automaticamente o campo Valor do Pedágio da aba Carga e Valores.

Aba Tributação

Define o ICMS da prestação:

1. CST: a situação tributária do ICMS.
2. Base de Cálculo: a base do imposto.
3. Alíquota (%): a alíquota do ICMS.
4. Valor ICMS: o imposto calculado.

• CST: situação tributária do ICMS. Ex.: 00 (tributação normal), 20 (redução de base), 60 (ICMS-ST retido), 90 (outros), SN (Simples Nacional).
• Base de Cálculo, Alíquota (%) e Valor ICMS: exibidos conforme o CST escolhido. O valor é calculado automaticamente (base × alíquota), exceto no CST 60.
• % Redução BC: percentual de redução da base de cálculo (obrigatório no CST 20).

Aba Notas Referenciadas

Permite vincular as NF-e que estão sendo transportadas por este CT-e.

1. Botões: incluir, abrir e atualizar as notas referenciadas.
2. Lista: a Chave de cada NF-e transportada.

Aba Rejeições

Fica habilitada quando a SEFAZ recusa o CT-e e mostra o motivo da rejeição, para você corrigir o documento e reenviar.

1. Rejeições: a aba, habilitada quando o CT-e foi rejeitado.
2. Não entendeu a rejeição?: o botão Explicar com IA traduz o código e a mensagem da SEFAZ em linguagem simples e sugere o próximo passo.
3. Lista de rejeições: Data/Hora, Código e Mensagem de cada recusa.

Como criar um CT-e

1. Clique em Incluir.
2. Confira a Série e preencha a aba Dados Gerais.
3. Na aba Participantes, informe o tomador, o remetente e o destinatário.
4. Na aba Serviço, preencha CFOP, tipo de serviço, modal e o percurso (origem e destino).
5. Na aba Carga e Valores, informe o Valor da Prestação e os dados da carga.
6. Em Componentes e Tributação, detalhe os componentes do valor e o ICMS.
7. Na aba Notas Referenciadas, vincule as NF-e transportadas.
8. Clique em Salvar.

Como emitir o CT-e

1. Após salvar, clique no botão Emitir na barra de ferramentas.
2. O sistema envia o CT-e à SEFAZ e atualiza a situação para Autorizado ou Rejeitado.
3. Se for rejeitado, abra a aba Rejeições, corrija o que for indicado e emita novamente.

Como imprimir o DACTE

Com o CT-e autorizado, clique em Imprimir para gerar o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico). É possível imprimir ou enviar o PDF por e-mail.

Como cancelar um CT-e

1. Abra um CT-e com situação Autorizado.
2. Clique no botão Cancelar.
3. Informe o Motivo do Cancelamento (obrigatório, com no mínimo 15 caracteres).
4. Clique em Cancelar CT-e para confirmar.

1. Motivo do Cancelamento: obrigatório, com no mínimo 15 caracteres.
2. Cancelar CT-e: confirma o cancelamento.
3. Fechar: fecha a janela sem cancelar.

Como enviar Carta de Correção (CC-e)

1. Abra um CT-e com situação Autorizado.
2. Clique no botão CC-e.
3. Escreva o texto da Correção.
4. Clique em Enviar CC-e.

Opções adicionais

No menu Opções da barra de ferramentas você encontra:

• Baixar XML: salva no computador o XML autorizado (disponível depois da autorização).
• Recuperar Protocolo: consulta na SEFAZ o protocolo de autorização do CT-e.
• Status SEFAZ: verifica se o webservice da SEFAZ está operacional.
• Importar XML: importa um CT-e a partir de um arquivo XML autorizado.