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Cálculo manual de base de cálculo do ICMS

É possível enviar uma nota fiscal com a base de cálculo do ICMS definida manualmente pelo usuário, em vez de calculada automaticamente.

Emissão de Nota com base de cálculo definida pelo usuário

Seção intitulada “Emissão de Nota com base de cálculo definida pelo usuário”

Para emitir uma nota com base de cálculo definida pelo usuário, crie a nota normalmente, acesse o item cuja BC deseja calcular manualmente e, na aba ICMS do item, marque a opção “Informar Base de Cálculo manualmente”, como mostra a figura abaixo.

Aba ICMS do item com a opção Informar Base de Cálculo manualmente marcada, o campo Base Cálculo, a Alíquota % e o Valor numerados de 1 a 4

  1. Informar Base de Cálculo manualmente: libera a base para digitação.
  2. Base Cálculo: o valor da base, digitado por você.
  3. Alíquota %: a alíquota do ICMS.
  4. Valor: o ICMS calculado.

Com essa opção marcada, o sistema libera o campo Base Cálculo para você digitar o valor; a Alíquota % fica no mesmo quadro. Desmarcando a opção, o sistema calcula a BC do ICMS baseado no preço dos produtos e nos campos incidentes, como Frete, Seguro e Outras Despesas.

A mesma opção Informar Base de Cálculo manualmente existe nas abas PIS, COFINS e IBS e CBS do item: marcada, ela libera o campo da base daquele imposto para digitação.